Pubblicazione dati legge 190 Pubblicazione dati legge 190 2015-12-31 ISTITUTO COMPRENSIVO ARTENA 2015-12-31 2015 http://datil190.xml IODL ZCF14C39B 95037030582 ISTITUTO COMPRENSIVO ARTENA Liquidazione Fattura n° 38/PA del 15 febbraio 2015 - Assistenza per gli adempimenti previsti dal D.Lvo 81/2008 E.F. 2015 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 08879271008 EUSERVICE srl 08879271008 EUSERVICE srl 1900.00 2015-05-28 1900.00 562651029D 95037030582 ISTITUTO COMPRENSIVO ARTENA Liquidazione imponibile su Fattura n. V5/00011932 del 30/04/2015 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 02884150588 CONSORZIO NAZ.LE SERVIZI 02884150588 CONSORZIO NAZ.LE SERVIZI 1744.05 2015-05-18 1744.05 562951029D 95037030582 ISTITUTO COMPRENSIVO ARTENA Liquidazione Fattura n° V1/0004423 del 31/01/2014 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 02884150588 CONSORZIO NAZ.LE SERVIZI 02884150588 CONSORZIO NAZ.LE SERVIZI 93124.13 2015-03-23 2016-03-09 93124.13 56295102D 95037030582 ISTITUTO COMPRENSIVO ARTENA Liquidazione Fattura n° V1/0014354 - Servizi di Pulizia Esternalizzati - Periodo di Competenza Aprile 2014 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 02884150588 CONSORZIO NAZ.LE SERVIZI 02884150588 CONSORZIO NAZ.LE SERVIZI 12318.55 2014-07-14 12318.55 5629510D 95037030582 ISTITUTO COMPRENSIVO ARTENA Liquidazione Imponibile su Fattura n. V5/0030974 (prestaz. servizi pulizia dal 01/10/2015 al 31/10/2015) 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 02884150588 CONSORZIO NAZ.LE SERVIZI 02884150588 CONSORZIO NAZ.LE SERVIZI 1744.05 2015-11-27 1744.05 Z12137E080 95037030582 ISTITUTO COMPRENSIVO ARTENA Liquidazione imponibile su Fattura n° 20154E08611 del 9 marzo 2015 ( Totale Fattura € 57,97) 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 00150470342 CASA EDITRICE SPAGGIARI - AGENZIA LIBRARIA 00150470342 CASA EDITRICE SPAGGIARI - AGENZIA LIBRARIA 47.52 2015-04-27 47.52 Z1313C59F5 95037030582 ISTITUTO COMPRENSIVO ARTENA Liquidazione Fattura n° 1424E del 24/02/2015 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 06331261005 AXIOS ITALIA 06331261005 AXIOS ITALIA 250.00 2015-04-08 250.00 Z25138DABD 95037030582 ISTITUTO COMPRENSIVO ARTENA Liquidazione Imponibile su Fattura n° V5/0021219 del 21 luglio 2015 - Servizi resi per mantenimento decoro RMEE8DB036 - ARTENA - PONTE DEL COLLE - CONTRADA ABBAZIA - ARTENA 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 02884150588 CONSORZIO NAZ.LE SERVIZI 02884150588 CONSORZIO NAZ.LE SERVIZI 5737.70 2015-07-27 5737.70 Z3814DC160 95037030582 ISTITUTO COMPRENSIVO ARTENA Abbonamento Notizie della Scuola + Esperienze Amministrative a.s. 2014/2015 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 00659430631 TECNODID S.R.L. 00659430631 TECNODID S.R.L. 160.00 2015-06-05 160.00 Z391453151 95037030582 ISTITUTO COMPRENSIVO ARTENA Liquidazione Imponibile su Fattura n° V3-9008 del 14 maggio 2015 - acquisto materiale didattico per alunni disabili 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 02027040019 CENTRO DIDATTICO BORGIONE 02027040019 CENTRO DIDATTICO BORGIONE 80.53 2015-05-28 80.53 Z400D7D104 95037030582 ISTITUTO COMPRENSIVO ARTENA LIQUIDAZIONE FATTURA N. 113 del 07/05/2014 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 07211981001 Viagginatura s.r.l. - Agenzia di Viaggi e Tour Op. 07211981001 Viagginatura s.r.l. - Agenzia di Viaggi e Tour Op. 8377.00 2014-06-23 8377.00 Z411546DD1 95037030582 ISTITUTO COMPRENSIVO ARTENA Liquidazione Imponibile su Fattura n° 448 del 6 luglio 2015 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 02694230604 02694230604 888.00 2015-07-07 888.00 Z4415337D1 95037030582 ISTITUTO COMPRENSIVO ARTENA fATTURA N. 1 DEL 10/06/2015 B.O. N.15//2015 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 02310381005 COPINFORM 93 s.r.l 02310381005 COPINFORM 93 s.r.l 562.38 2015-06-30 2015-07-17 562.38 Z49164E607 95037030582 ISTITUTO COMPRENSIVO ARTENA Liquidazione Imponibile su Fattura n° PA 1_15 del 14 dicembre 2015 - Corso di Formazione I° soccorso A.S. 2015/16 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO CPZSNT75T68G838A Dott.ssa CAPOZZELLA Assunta CPZSNT75T68G838A Dott.ssa CAPOZZELLA Assunta 2000.00 2015-12-15 2000.00 Z4A179B91B 95037030582 ISTITUTO COMPRENSIVO ARTENA SALDO IMPONIBILE FATTURA N. 20154E44437 ORDINE MATERIALE DI CANCELLERIA E PRIMO SOCCORSO 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 00150470342 CASA EDITRICE SPAGGIARI - AGENZIA LIBRARIA 00150470342 CASA EDITRICE SPAGGIARI - AGENZIA LIBRARIA 351.09 2015-12-15 2016-03-08 351.09 Z4B129CCF4 95037030582 ISTITUTO COMPRENSIVO ARTENA LIQUIDAZIONE IMPONIBILE FATTURA N.287E DEL 16/01/2015 Contratto Platinum 2015 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 06331261005 AXIOS ITALIA 06331261005 AXIOS ITALIA 1250.00 2015-04-08 1250.00 Z54109FCAA 95037030582 ISTITUTO COMPRENSIVO ARTENA Saldo quota parte spese missione dal mese di gennaio 2014 al mese di giugno 2014. 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 87005210585 ISTITUTO COMPRENSIVO "LEONE XIII" 87005210585 ISTITUTO COMPRENSIVO "LEONE XIII" 82.48 2014-09-03 82.48 Z570FC7966 95037030582 ISTITUTO COMPRENSIVO ARTENA LIQUIDAZIONE PER PRESTAZIONE OCCASIONALE MANIFESTAZIONE SPORTIVA 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO VTLGLI88T16C858X VITELLI GIULIO VTLGLI88T16C858X VITELLI GIULIO 200.00 2014-06-23 200.00 Z5F178C1CE 95037030582 ISTITUTO COMPRENSIVO ARTENA Liquidazione Imponibile su Fattura n° 809/ del 14 dicembre 2015 - Assistenza on -site e acquisto materiale informatico 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 02694230604 02694230604 800.00 2015-12-15 800.00 Z600D8C4F4 95037030582 ISTITUTO COMPRENSIVO ARTENA PAGAMENTO DEL PREMIO DI POLIZZA N. 14749 - PER STUDENTI E OPERATORI SCOLASTICI-OPZIONE 3 - A.S. 2013/2014 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 00565010592 BENACQUISTA ASSICURAZIONI S.n.c. 00565010592 BENACQUISTA ASSICURAZIONI S.n.c. 5588.00 2014-02-24 5588.00 Z680E4882B 95037030582 ISTITUTO COMPRENSIVO ARTENA Fattura n. 32 del 18/03/2014 - relativa al B.O. n. 8 del 13/03/2014 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 06799911000 ELETTROPOINT S.r.l. 06799911000 ELETTROPOINT S.r.l. 35.90 2014-03-27 35.90 Z690D01F85 95037030582 ISTITUTO COMPRENSIVO ARTENA Estratto conto contrattuale 30072889-001SALDO INIZ.30/11/13 SALDO FINALE 31/01/2014 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 97103880585 POSTE ITALIANE Spa-Area Log.Ter. ALT CENTRO I.C.C. 97103880585 POSTE ITALIANE Spa-Area Log.Ter. ALT CENTRO I.C.C. 535.95 2015-04-08 2015-12-09 535.95 Z6A13B28F3 95037030582 ISTITUTO COMPRENSIVO ARTENA Liquidazione Imponibile su Fatturan 6PA del 18/03/2015 ( Totale Fattura € 73,20 ) 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 02310381005 COPINFORM 93 s.r.l 02310381005 COPINFORM 93 s.r.l 60.00 2015-04-27 60.00 Z6C16C7033 95037030582 ISTITUTO COMPRENSIVO ARTENA Liquidazione Imponibile su Fattura n. 3408 del 29/10/2015 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 01063120222 EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON s.r.l. 01063120222 EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON s.r.l. 78.68 2015-11-27 78.68 Z7111869D1 95037030582 ISTITUTO COMPRENSIVO ARTENA Reintegro Fondo Minute Spese 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 97103880585 POSTE ITALIANE Spa-Area Log.Ter. ALT CENTRO I.C.C. 97103880585 POSTE ITALIANE Spa-Area Log.Ter. ALT CENTRO I.C.C. 10.00 2015-12-14 2016-03-08 10.00 Z7B1421747 95037030582 ISTITUTO COMPRENSIVO ARTENA Liquidazione Imponibile su Fattura n. 628 del 28/09/2015 - Classe 2.0 - Acconto imponibile sul totale assegnato nell'A.S. 2014/15 di € 7.305,00- Contratto n° 840882 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 02694230604 02694230604 10999.30 2015-10-21 2015-12-04 10999.30 Z7C147E002 95037030582 ISTITUTO COMPRENSIVO ARTENA Liquidazione Imponibile su Fattura n° 20154E17509 del 13 maggio 2015 - Materiale di cancelleria 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 00150470342 CASA EDITRICE SPAGGIARI - AGENZIA LIBRARIA 00150470342 CASA EDITRICE SPAGGIARI - AGENZIA LIBRARIA 147.30 2015-05-28 147.30 Z7E0DFA23 95037030582 ISTITUTO COMPRENSIVO ARTENA Liquidazione Fattura n° 251 del 11/04/2014 - B.O. n° 4 del 21/02/2014 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 02694230604 02694230604 78.08 2014-04-15 78.08 Z8513409B1 95037030582 ISTITUTO COMPRENSIVO ARTENA liquidazione imponibile fattura n. 20154e06246 del 19/02/2015 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 00619850589 CASA EDITRICE SCOLASTICA LOMBARDI S.R.L. 00619850589 CASA EDITRICE SCOLASTICA LOMBARDI S.R.L. 358.00 2015-03-13 358.00 Z8A12DCDD8 95037030582 ISTITUTO COMPRENSIVO ARTENA LIQUIDAZIONE FATTURA N. 20154E05536 DEL 12/02/2015- LIQUIDATO L'IMPONIBILE 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 00150470342 CASA EDITRICE SPAGGIARI - AGENZIA LIBRARIA 00150470342 CASA EDITRICE SPAGGIARI - AGENZIA LIBRARIA 42.00 2015-03-12 42.00 Z8A12DCDDB 95037030582 ISTITUTO COMPRENSIVO ARTENA Liquidazione Farrura n° 4E/3748 del 30/01/2015 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 00150470342 CASA EDITRICE SPAGGIARI - AGENZIA LIBRARIA 00150470342 CASA EDITRICE SPAGGIARI - AGENZIA LIBRARIA 427.98 2015-02-03 2015-04-27 427.98 Z8D12BE85A 95037030582 ISTITUTO COMPRENSIVO ARTENA LIQUIDAZIONE FATTURA N. 148 DEL 21/02/2015 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 02694230604 02694230604 780.00 2015-03-11 780.00 Z8D13CABDD 95037030582 ISTITUTO COMPRENSIVO ARTENA Liquidazione imponibile FATTURA N. 384/PA del 27/03/2015 (carta A4 Lasercopy) 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 00619850589 CASA EDITRICE SCOLASTICA LOMBARDI S.R.L. 00619850589 CASA EDITRICE SCOLASTICA LOMBARDI S.R.L. 612.00 2015-04-27 612.00 Z91163D15 95037030582 ISTITUTO COMPRENSIVO ARTENA Liquidazione imponibile fatture n. 20154E32420 del 28/09/2015 ; n. 20154E34286 del 07/10/2015; 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 00150470342 CASA EDITRICE SPAGGIARI - AGENZIA LIBRARIA 00150470342 CASA EDITRICE SPAGGIARI - AGENZIA LIBRARIA 781.46 2015-11-27 781.46 Z9E109EB5A 95037030582 ISTITUTO COMPRENSIVO ARTENA Saldo fattura n. 135/14 per : Assistenza per gli adempimenti previsti dal D.Lvo. 81/2008;Formazione ed informazione D.Lvo 81/2008; contratto dal 01/01/2014 al 31/12/2014 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 08879271008 EUSERVICE srl 08879271008 EUSERVICE srl 1900.00 2014-09-03 1900.00 ZA115DE7E1 95037030582 ISTITUTO COMPRENSIVO ARTENA Liquidazione Imponibile su Fattura n° 2887E del 2 settembre 2015 - AXIOS SIDI PERSONALE 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 06331261005 AXIOS ITALIA 06331261005 AXIOS ITALIA 150.00 2015-09-11 2015-10-21 150.00 ZA715F7OB4 95037030582 ISTITUTO COMPRENSIVO ARTENA Liquidazione imponibile fatture n. 20154E29304 del 10/09/2015; n. 20154E29275 del 10/09/2015 ; n. 20154E30991 del 18/09/2015. 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 00150470342 CASA EDITRICE SPAGGIARI - AGENZIA LIBRARIA 00150470342 CASA EDITRICE SPAGGIARI - AGENZIA LIBRARIA 770.74 2015-11-27 770.74 ZA814D1596 95037030582 ISTITUTO COMPRENSIVO ARTENA Liquidazione Imponibile su Fattura n° 20154E21200 del 08/06/2015 - Acquisto Toner 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 00619850589 CASA EDITRICE SCOLASTICA LOMBARDI S.R.L. 00619850589 CASA EDITRICE SCOLASTICA LOMBARDI S.R.L. 37.63 2015-07-01 37.63 ZAC1343D62 95037030582 ISTITUTO COMPRENSIVO ARTENA LIQUIDAZIONE FATTURA N. 20154G00528 del 24/02/2015 - Corso SPLIT PAYMENT 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 00150470342 CASA EDITRICE SPAGGIARI - AGENZIA LIBRARIA 00150470342 CASA EDITRICE SPAGGIARI - AGENZIA LIBRARIA 110.00 2015-04-08 110.00 ZAC148A93E 95037030582 ISTITUTO COMPRENSIVO ARTENA Liquidazione Imponibile su Fattura 20/PA del 18 maggio 2015 - CONRATTO ASSISTENZA TECNICA MULTIF. KYOCERA FS- 6025 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 02310381005 COPINFORM 93 s.r.l 02310381005 COPINFORM 93 s.r.l 720.00 2015-05-28 2015-12-09 720.00 ZB80D6ACD3 95037030582 ISTITUTO COMPRENSIVO ARTENA Saldo fattura n. 40/3161 del 23/01/2014 relativa al B.O. n. 2/2014 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 00150470342 CASA EDITRICE SPAGGIARI - AGENZIA LIBRARIA 00150470342 CASA EDITRICE SPAGGIARI - AGENZIA LIBRARIA 415.90 2014-03-27 415.90 ZBB125FF24 95037030582 ISTITUTO COMPRENSIVO ARTENA Liquidazione Fattura n° 5 del 4 marzo 2015 - Viaggio mezza giornata Artena Roma 4 bus ( Teatro Olimpico ) € 1.800,00 e Viaggio Artena - Roma mezza giornata 2 bus ( Teatro Olimpico ) € 800,00 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 10524561007 10524561007 9363.64 2015-04-07 2015-07-17 9363.64 ZC61515EF9 95037030582 ISTITUTO COMPRENSIVO ARTENA Liquidazione Fattura n° 53 del 23 giugno 2015 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 05591291009 LATTANZI COLAZZA MASSIMILIANO 05591291009 LATTANZI COLAZZA MASSIMILIANO 349.10 2015-06-24 349.10 ZCB13B289F 95037030582 ISTITUTO COMPRENSIVO ARTENA Liquidazione Imponibile su Fattura n° 5/Pa del 18 marzo 2015 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 02310381005 COPINFORM 93 s.r.l 02310381005 COPINFORM 93 s.r.l 343.21 2015-04-27 343.21 ZD815F1ECE 95037030582 ISTITUTO COMPRENSIVO ARTENA Liquidazione Imponibile su Fattura n° 596 del 9 settembre 2015 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 02694230604 02694230604 635.00 2015-09-11 2015-10-21 635.00 ZDC133B354 95037030582 ISTITUTO COMPRENSIVO ARTENA Liquidazione Fattura n° 48 del 17 gennaio 2015 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 02694230604 02694230604 727.12 2015-02-17 727.12 ZE31277F7B 95037030582 ISTITUTO COMPRENSIVO ARTENA Saldo imponibile fattura n. 26/PA - Lettura contatore - copie eccedenti 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 02310381005 COPINFORM 93 s.r.l 02310381005 COPINFORM 93 s.r.l 295.50 2015-01-02 2015-04-08 295.50 ZE314CED9A 95037030582 ISTITUTO COMPRENSIVO ARTENA Liquidazione Imponibile su Fattura n° 20154E21137 del 5 giugno 2015 - Materiale igienico sanitario 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 00619850589 CASA EDITRICE SCOLASTICA LOMBARDI S.R.L. 00619850589 CASA EDITRICE SCOLASTICA LOMBARDI S.R.L. 417.08 2015-06-12 417.08 ZE91709D44 95037030582 ISTITUTO COMPRENSIVO ARTENA Liquidazione imponibile su fattura n. V3-349 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 02027040019 CENTRO DIDATTICO BORGIONE 02027040019 CENTRO DIDATTICO BORGIONE 261.13 2015-12-09 261.13 ZF2148AD67 95037030582 ISTITUTO COMPRENSIVO ARTENA Liquidazione Fattura n° 26/PA del 26 maggio 2015 - TONER SAMSUNG SF 760P/ 765P/ML-2160/2165 SCX-3400/3405 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 02310381005 COPINFORM 93 s.r.l 02310381005 COPINFORM 93 s.r.l 58.41 2015-05-28 58.41 ZF613E7792 95037030582 ISTITUTO COMPRENSIVO ARTENA Liquidazione imponibile su Fattura n° 329 del 19 maggio 2015 - LICENZA ANTIVIRUS DR.WEB ENTERPRISE EDUCATIONAL 1SER+10 CLI 12M 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 02694230604 02694230604 150.00 2015-06-03 2015-07-01 150.00